2022年州肿瘤医院部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释 

第二部分 2022年部门预算公开表格 

1、部门预算收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（分类） 

5、支出预算明细表—工资福利支出 

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出 

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助 

8、财政拨款收支总表 

9、一般公共预算支出情况表 

10、一般公共预算基本支出情况表 

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出 

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出 

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助 

14、政府性基金 

15、财政专户管理的非税拨款 

16、经费拨款 

17、专项资金预算汇总表 

18、三公经费预算表 

19、项目支出绩效目标表 

20、整体绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家关于肿瘤诊治及医疗技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，制定医院全年的发展规划和年度计划，推进医疗卫生工作改革与发展。 

2、我院为我州县市及贵州铜仁市、重庆秀山县、怀化沅陵县、麻阳县城居、新农合定点医院。 

3、为减少医疗风险，促进医护质量的规范化发展，严格执行医疗护理管理各项规章制度，制定并完善医疗护理质量，院感管理质量，病历书写质量，危重病人会诊，三级查房、重大手术讨论等各项规章制度，规范治疗工作的操作规程。 

4、严格控制病人费用，坚持合理检查，合理用药、合理收费，努力降低患者的医疗费用，认真做好收费咨询工作，让患者和家属可以随时查询医疗服务收费情况，使患者能够放心治疗，构建以医疗安全，合理治疗、医疗费用、服务态度、医德医风为核心的诚信服务体系，打造让群众放心、满意的诚信医院。 

（二）机构设置 

湘西自治州肿瘤医院内设机构包括：14个职能科室，20个一级科室.（1）职能科室 办公室；纪检委；人事科；财务科；经管科；后勤科；质控科；医务科；护理部；医院管理感染科；病案统计室；医保科；信息科；器械科。 （2）一级科室 肿瘤放疗科；肿瘤化疗科；肿瘤综合科；外科；妇瘤科；头颈科；内科；微创介入科；肿瘤放射治疗中心；影像科；麻醉科；透析中心；中医科；理疗科；供应室；功能科；内窥镜室；检验科；病理科；药剂科。 

二、部门预算单位构成 

我单位2022年部门预算公开单位为州肿瘤医院本级。州肿瘤医院为副处级财政补助事业单位。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算695.77万元，其中，一般公共预算拨款695.77万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年减少253.78万元，主要是2021年预算按单位编制数351人编制预算，2022年是按的实际在编人数201人编制。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算695.77万元，其中，社会保障和就业支出80.6万元，医疗卫生支出554.72万元，住房保障支出60.45万元。支出相较于去年减少253.78万元，主要是2021年是按编制数支出，2022年是按实际在编人数支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算695.77万元，其中，社会保障和就业支出80.6万元，占11.58%；卫生健康支出554.72万元，占79.73%；住房保障支出60.45万元，占8.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数685.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，其他专科医院支出10万元，主要用于发展专项、业务费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加4万元，主要是上年我单位仅列了财政拨款部分金额，今年我单位公务用车存量3台。

（三）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算7.56万元，用于医护人员各种学习培训支出；及进修学习。

（四）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算30万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备15台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为695.77万元，其中，基本支出685.77万元，项目支出10万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。 

七、单位离退休预算情况说明 

2022年本部门离退休人员共54人，收入7.96万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出7.96万元。 

八、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2022年部门预算表
附件：2022年州肿瘤医院预算总表.xlsx